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本溪市林业局部门预算(2017年)

[作者:本溪市林业局  来源:本站原创  时间:2017-02-10 11:25:38  阅读:2041次][字体:字体颜色]
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第一部分   本溪市林业局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分   本溪市林业局2017年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 支出预算表
三、 财政拨款支出预算明细表
四、 “三公”经费预算表
第三部分   本溪市林业局2017年部门预算情况说明
第四部分   名词解释
 
 

第一部分 本溪市林业局概况

一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省有关林业的方针、政策和法律、法规;拟订全市林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划;起草地方性法规、规章并监督实施;承担林业生态文明建设的有关工作。
(二)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织全市森林资源调查、动态监测和统计;组织编制、审核森林采伐限额并监督执行。组织、协调、指导、监督全市森林资源作业设计,负责全市重大林业征占用林地的设计;监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,依法审核、审批征用、占用林地项目,管理重点国有森林资源,承担重点国有森林资源资产产权变动的审批工作。
(三)组织、协调、指导、监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的规划、计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行,指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;组织、协调我市有关国际沙漠化公约的履约工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担本溪市绿化委员会的日常工作,组织、协调开展全民义务植树和城乡绿化工作。
(四)组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整的建议;依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;监督管理陆生野生动植物出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。
(五)负责全市林业系统自然保护区的监督管理,依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;组织、协调全市湿地保护工作,负责沼湿地的保护工作;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
(六)承担推进全市林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。拟订我市重大林业改革意见并指导监督实施。拟订我市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
(七)组织、协调、指导和监督全市山区资源开发利用工作。监督检查各产业对山区资源的开发利用,拟订山区综合开发的政策和实施规划;负责森林和陆生野生动植物资源的开发利用,拟订林业产业政策和实施规划,引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置,指导科学合理地开发利用林地;按照国家有关规定,组织、协调拟订林业产业地方标准并监督实施,组织指导林产品质量监督。
(八)承担组织、协调、指导和监督全市森林防火工作的责任,组织、协调、指导森林防火队伍建设和防扑火工作,承担市森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任,指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导、督办全市破坏森林资源案件,直接查处重大刑事、治安和行政案件,负责除本溪、桓仁县外森林公安的建设和管理;指导林业有害生物的防治、检疫工作;指导种苗生产、经营和种子基地、标准化苗圃建设。
(九)编制全市林业发展中、长期规划;编制部门预算并组织实施,负责管理市级林业资金、林业发展基金,监督全市林业资金的管理和使用;监管国有林业资产;负责提出林业固定资产投资规模和方向,审核重点林业建设项目,提出市财政性资金安排意见或建议,编制全市林业及其生态建设的年度生产计划,检查监督全市林业基金征收管理工作,负责局所属单位的财务审计工作,负责全市林业统计工作。
(十)组织指导林业及其生态建设的科技、教育培训、技术推广工作;指导全市林业队伍的建设。
(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成
纳入本溪市林业局2017年部门预算编制范围预算单位包括:
1.本溪市林业局机关
2.本溪市林业种苗管理站
3.本溪市平顶山森林公园管理局
4.本溪市野生动植物保护管理站
5.本溪市林业有害生物防治检疫局
6.本溪市森林公安局
7.本溪市青山保护局
8.本溪市森林资源调查规划设计室
9.本溪市林业改革办公室
10.本溪市林业基金征收管理站
11.辽宁省老秃顶子国家级自然保护区管理局
12.辽宁省农业广播电视学校本溪分校
13.本溪市绿化委员会办公室
14.本溪市林政稽查队
15.本溪市生态公益林项目管理中心
16.本溪市林业科研所
17.本溪市实验林场
18. 本溪市纪念林墓园管理所

第二部分 本溪市林业局部门预算公开表

财政拨款收支预算总表

预算公开表1
单位:万元
单位名称 收入预算             支出预算        
合计 财政拨款收入 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入预算管理的政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入 转移性收入 其他收入 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 3,437.14 2,805.18 631.96         3,437.14 1,599.07 797.19 832.88 208.00
本溪市林业局机关 370.65 370.65           370.65 119.54 62.23 188.88  
本溪市林业种苗管理站 44.30 44.30           44.30 26.76 7.27 10.27  
本溪平顶山环城森林公园管理局 215.21 194.85 20.36         215.21 102.78 62.51 49.92  
本溪市野生动植物保护管理站 31.73 31.73           31.73 20.18 5.40 6.15  
本溪市林业有害生物防治检疫局 74.73 74.73           74.73 37.17 13.15 24.41  
本溪市森林公安局 616.56 516.56 100.00         616.56 331.55 147.07 77.94 60.00
本溪市青山保护局 86.13 84.13 2.00         86.13 62.45 16.68 7.00  
本溪市森林资源调查规划设计室 66.18 66.18           66.18 36.89 8.17 21.12  
本溪市林业改革办公室 99.41 99.41           99.41 74.28 13.07 12.06  
本溪市林业基金征收管理站 63.34 63.34           63.34 34.39 8.82 20.13  
辽宁省老秃顶子国家级自然保护区管理局 683.85 683.85           683.85 375.19 86.95 221.71  
辽宁省农业广播电视学校本溪分校 71.07 71.07           71.07 35.54 4.94 30.59  
本溪市生态公益林项目管理中心 40.98 40.98           40.98 27.70 6.16 7.12  
本溪市绿化委员会办公室 72.79 72.79           72.79 53.34 10.09 9.36  
本溪市实验林场 253.37 253.37           253.37 111.89 27.77 113.71  
本溪市林业科研所 78.50 78.50           78.50 48.63 14.10 15.77  
本溪市林政稽查队 58.74 58.74           58.74 42.66 11.70 4.38  
本溪市纪念林墓园管理所 509.60   509.60         509.60 58.13 291.11 12.36 148.00

 

一般公共预算支出表

预算公开表2
单位:万元
功能分类科目   2017年预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 3,437.14 3,229.14 208.00
208 社会保障和就业支出 171.87 171.87  
  05   行政事业单位离退休 171.87 171.87  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 171.87 171.87  
213 农林水支出 3,265.27 3,057.27 208.00
  02   林业 3,265.27 3,057.27 208.00
    2130201     行政运行(林业) 1,014.85 1,014.85  
    2130204     林业事业机构 1,976.24 1,976.24  
    2130208     森林资源监测(林业) 66.18 66.18  
    2130234     林业防灾减灾 60.00   60.00
    2130299     其他林业支出 148.00   148.00

 

一般公共预算基本支出表

预算公开表3
单位:万元
经济分类科目   2017年基本支出    
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 3,229.14 2,431.95 797.19
301 工资福利支出 1,599.07 1,599.07  
  30101   基本工资 679.78 679.78  
  30102   津贴补贴 330.84 330.84  
  30103   奖金 68.89 68.89  
&, amp;, amp;, amp;, amp;, lt;, FONT face=宋体>  30104   社会保障缴费 126.21 126.21  
  30107   绩效工资 393.35 393.35  
302 商品和服务支出 797.19   797.19
  30201   办公费 23.48   23.48
  30202   印刷费 1.07   1.07
  30205   水费 6.09   6.09
  30206   电费 25.13   25.13
  30207   邮电费 21.68   21.68
  30208   取暖费 115.36   115.36
  30211   差旅费 26.43   26.43
  30215   会议费 4.02   4.02
  30216   培训费 2.72   2.72
  30217   公务接待费 2.72   2.72
  30228   工会经费 32.39   32.39
  30229   福利费 3.26   3.26
  30231   公务用车运行维护费 120.90   120.90
  30239   其他交通费用 86.28   86.28
  30249   其他商品和服务支出 325.66   325.66
303 对个人和家庭的补助 832.88 832.88  
  30301   离休费 31.52 31.52  
  30302   退休费 612.35 612.35  
  30304   抚恤金 15.84 15.84  
  30305   生活补助 8.40 8.40  
  30311   住房公积金 163.03 163.03  
  30349   其他对个人和家庭的补助 1.74 1.74  

 

一般公共预算“三公”经费支出表

预算公开表4
 单位:万元
单位名称(部门/单位) 2017年“三公”经费预算
总计 因公出国(境)经费 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行
** 1 2 3 4 5
合计 123.62   2.72   120.90
本溪市林业局 123.62   2.72   120.90
  本溪市林业局机关 13.37   0.17   13.20
  本溪市林业种苗管理站 0.05   0.05    
  本溪平顶山环城森林公园管理局 3.50   0.20   3.30
  本溪市野生动植物保护管理站 0.04   0.04    
  本溪市林业有害生物防治检疫局 3.36   0.06   3.30
  本溪市森林公安局 43.48   0.48   43.00
  本溪市青山保护局 8.73   0.13   8.60
  本溪市森林资源调查规划设计室 3.36   0.06   3.30
  本溪市林业改革办公室 3.45   0.15   3.30
  本溪市林业基金征收管理站 3.37   0.07   3.30
  辽宁省老秃顶子国家级自然保护区管理局 13.92   0.72   13.20
  辽宁省农业广播电视学校本溪分校 0.06   0.06    
  本溪市生态公益林项目管理中心 3.35   0.05   3.30
  本溪市绿化委员会办公室 3.41   0.11   3.30
  本溪市实验林场 3.51   0.21   3.30
  本溪市林业科研所 0.08   0.08    
  本溪市林政稽查队 0.08   0.08    
  本溪市纪念林墓园管理所 16.50       16.50

 

政府性基金预算支出表

预算公开表5
 单位:万元
单位名称 科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
                   

 

部 门 收 支 预 算 总 表 

预算公开表6
单位:万元
              
项目  预算数  项目(按功能分类)  预算数 
一、一般公共预算拨款收入 3,437.14 一般公共服务  
二、政府性基金预算拨款收入   外交  
三、转移性收入   国防  
    公共安全  
    教育  
    科学技术  
    文化体育与传媒  
    社会保障和就业 171.87
    社会保险基金支出  
    医疗卫生与计划生育  
    节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务 3,265.27
    交通运输  
    资源勘探信息等事务  
    商业服务业等事务  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    国土海洋气象等支出  
    住房保障支出  
    粮油物资储备支出  
    国有资本经营预算支出  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
       
                   3,437.14                   3,437.14

 

部门收入预算总表

预算公开表7
 单位:万元
科目代码 科目名称(类/款/项) 合计 财政拨款收入 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入预算管理的政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入 转移性收入 其他收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
      合计 3,437.14 2,805.18 631.96        
208     社会保障和就业支出 171.87 171.87          
  05     行政事业单位离退休 171.87 171.87          
  208   05 01     归口管理的行政单位离退休 171.87 171.87          
213     农林水支出 3,265.27 2,633.31 631.96        
  02     林业 3,265.27 2,633.31 631.96        
  213   02 01     行政运行(林业) 1,014.85 954.49 60.36        
  213   02 04     林业事业机构 1,976.24 1,612.64 363.60        
  213   02 08     森林资源监测(林业) 66.18 66.18          
  213   02 34     林业防灾减灾 60.00   60.00        
  213   02 99     其他林业支出 148.00   148.00        

 

部门支出预算总表

预算公开表8
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 3,437.14 3,229.14 208.00
208 社会保障和就业支出 171.87 171.87  
  05   行政事业单位离退休 171.87 171.87  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 171.87 171.87  
213 农林水支出 3,265.27 3,057.27 208.00
  02   林业 3,265.27 3,057.27 208.00
    2130201     行政运行(林业) 1,014.85 1,014.85  
    2130204     林业事业机构 1,976.24 1,976.24  
    2130208     森林资源监测(林业) 66.18 66.18  
    2130234     林业防灾减灾 60.00   60.00
    2130299     其他林业支出 148.00   148.00

项目支出预算明细表

预算公开表9
单位:万元
单位名称 科目代码 科目名称 项目名称 项目内容 合计 财政拨款收入 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入预算管理的政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入 转移性收入 其他收入
** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
合计             208.00   208.00        
本溪市森林公安局             60.00   60.00        
   213 02 34 林业防灾减灾 警用装备购置费 购买警用防护装备15万元 15.00   15.00        
   213 02 34 林业防灾减灾 执法办案经费 1.侦查破案费10万元。2.办案差旅费10万元。3.协助破案费5万元。4.侦察设备费10万元。5.交通工具消耗费10万元。 45.00   45.00        
本溪市纪念林墓园管理所             148.00   148.00        
   213 02 99 其他林业支出 园区维修改造 由于冻胀天气,墓穴养护(碑面,供桌等)32.34万元,甬道维修(常青4区5区)48.75万元,公墓美化、补植12.89万元。 93.98   93.98        
   213 02 99 其他林业支出 山上停车场铺沥青 停车场过小,存在安全隐患,扩大停车场并铺设沥青路面 54.02   54.02        

政 府 采 购 计 划 表

单位:万元
单位名称       组织形式 可向中小微企业采购 承接主体(仅限于购买服务) 采购计划数
采购项目 采购目录
1 2 3 4 5 6  
本溪市林业局机关 公车(校车)补助费 机动车保险服务 分散采购     2.24
本溪市林业局机关 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购     0.80
本溪市林业局机关 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购     0.60
本溪市林业局机关 办公费 办公自动化设备及耗材       0.20
本溪市林业局机关 公车(校车)补助费 其他货物 分散采购     5.76
本溪市林业局机关 公车运行维护费 维修和保养服务 分散采购     5.20
本溪市林业种苗管理站 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购     0.13
本溪市林业种苗管理站 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购     0.16
本溪市林业种苗管理站 办公费 物业管理服务 分散采购     0.30
本溪平顶山环城森林公园管理局 办公费 其他货物 分散采购     1.68
本溪平顶山环城森林公园管理局 取暖费(单位自烧) 其他货物 分散采购     7.99
本溪平顶山环城森林公园管理局 公车运行维护费 维修和保养服务 分散采购     1.30
本溪平顶山环城森林公园管理局 公车(校车)补助费 维修和保养服务 分散采购     2.00
本溪市野生动植物保护管理站 差旅费 其他服务 分散采购   0.36
本溪市野生动植物保护管理站 会议费 其他服务 分散采购   0.04
本溪市野生动植物保护管理站 培训费 其他服务 分散采购   0.04
本溪市野生动植物保护管理站 公务接待费 其他服务 分散采购   0.04
本溪市野生动植物保护管理站 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购   0.09
本溪市野生动植物保护管理站 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购   0.10
本溪市野生动植物保护管理站 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购   0.15
本溪市野生动植物保护管理站 印刷费 印刷服务 分散采购   0.02
本溪市林业有害生物防治检疫局 公车运行维护费 机动车保险服务 分散采购     0.60
本溪市林业有害生物防治检疫局 公车运行维护费 其他服务 分散采购     1.30
本溪市林业有害生物防治检疫局 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购     0.07
本溪市林业有害生物防治检疫局 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购     0.18
本溪市林业有害生物防治检疫局 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购     0.25
本溪市林业有害生物防治检疫局 公车运行维护费 维修和保养服务 分散采购     1.20
本溪市森林公安局 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购     4.42
本溪市森林公安局 公车运行维护费 其他货物 分散采购     13.00
本溪市森林公安局 公车(校车)补助费 其他货物 分散采购     30.00
本溪市森林公安局 印刷费 印刷服务 分散采购     0.19
本溪市森林公安局 警用装备购置费 购买警用防护装备15万元       15.00
本溪市森林公安局 执法办案经费 1.侦查破案费10万元。2.办案差旅费10万元。3.协助破案费5万元。4.侦察设备费10万元。5.交通工具消耗费10万元。       20.00
本溪市青山保护局 公车运行维护费 机动车保险服务 分散采购     0.80
本溪市青山保护局 公车运行维护费 其他服务 分散采购     1.80
本溪市青山保护局 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购     0.15
本溪市青山保护局 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购     0.20
本溪市青山保护局 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购     0.32
本溪市青山保护局 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购     0.14
本溪市青山保护局 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购     0.16
本溪市青山保护局 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购     0.12
本溪市青山保护局 公车(校车)补助费 其他货物 分散采购     1.20
本溪市青山保护局 公车(校车)补助费 维修和保养服务 分散采购     2.80
本溪市森林资源调查规划设计室 办公费         0.50
本溪市森林资源调查规划设计室 公车运行维护费         1.30
本溪市林业改革办公室 会议费 其他服务 自行组织采购   0.15
本溪市林业改革办公室 培训费 其他服务 自行组织采购   0.15
本溪市林业改革办公室 公车运行维护费 其他服务 自行组织采购   0.62
本溪市林业改革办公室 公车运行维护费 其他服务 自行组织采购   0.48
本溪市林业改革办公室 办公费 办公自动化设备及耗材 自行组织采购   0.53
本溪市林业改革办公室 办公费 办公自动化设备及耗材 自行组织采购   0.02
本溪市林业改革办公室 办公费 办公自动化设备及耗材 自行组织采购   0.01
本溪市林业改革办公室 办公费 办公自动化设备及耗材 自行组织采购   0.02
本溪市林业改革办公室 办公费 办公自动化设备及耗材 自行组织采购   0.03
本溪市林业改革办公室 办公费 办公自动化设备及耗材 自行组织采购   0.20
本溪市林业改革办公室 办公费 办公自动化设备及耗材 自行组织采购   0.45
本溪市林业改革办公室 公车运行维护费 维修和保养服务 自行组织采购   0.20
本溪市林业改革办公室 印刷费 印刷服务 自行组织采购   0.06
本溪市林业基金征收管理站 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购     0.59
本溪市林业基金征收管理站 印刷费 其他货物 分散采购     0.03
本溪市林业基金征收管理站 公车运行维护费 其他货物 分散采购     1.30
本溪市林业基金征收管理站 公车(校车)补助费 其他货物 分散采购     2.00
辽宁省老秃顶子国家级自然保护区管理局 公车运行维护费 其他服务 分散采购     5.20
辽宁省老秃顶子国家级自然保护区管理局 公车(校车)补助费 其他服务 分散采购     8.00
辽宁省老秃顶子国家级自然保护区管理局 办公费 其他货物 分散采购     11.50
辽宁省老秃顶子国家级自然保护区管理局 取暖费(单位自烧) 其他货物 分散采购     20.58
辽宁省老秃顶子国家级自然保护区管理局 印刷费 印刷服务 分散采购     0.29
辽宁省老秃顶子国家级自然保护区管理局   其他货物       640.00
辽宁省农业广播电视学校本溪分校 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购     0.50
本溪市生态公益林项目管理中心 办公费 其他货物 分散采购   0.40
本溪市生态公益林项目管理中心 公车运行维护费 维修和保养服务 分散采购   1.30
本溪市生态公益林项目管理中心 公车(校车)补助费 车辆 分散采购   2.00
本溪市绿化委员会办公室 公车运行维护费 其他服务 分散采购     3.30
本溪市绿化委员会办公室 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购     0.65
本溪市绿化委员会办公室 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购     0.27
本溪市实验林场 公车运行维护费 机动车保险服务 分散采购     0.50
本溪市实验林场 取暖费(单位自烧) 其他服务 分散采购     8.02
本溪市实验林场 公车(校车)补助费 其他服务 分散采购     2.00
本溪市实验林场 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购     1.76
本溪市实验林场 公车运行维护费 维修和保养服务 分散采购     0.50
本溪市林业科研所 取暖费(单位自烧) 其他服务 自行组织采购     8.58
本溪市林业科研所 办公费 办公自动化设备及耗材 分散采购     0.67
本溪市林政稽查队   办公自动化设备及耗材 分散采购     0.67
本溪市林政稽查队   印刷服务 分散采购     0.03
本溪市纪念林墓园管理所 山上停车场铺沥青 停车场过小,存在安全隐患,扩大停车场并铺设沥青路面       0.00
本溪市纪念林墓园管理所 园区维修改造 由于冻胀天气,墓穴养护(碑面,供桌等)32.34万元,甬道维修(常青4区5区)48.75万元,公墓美化、补植12.89万元。       15.00

“三公”经费预算汇总表

预算公开表11
单位:万元 
项目 金额  
2016年 2017年
  “三公”经费合计 138.2 123.62
       1、因公出国(境)费    
       2、公务接待费 2.9 2.72
       3、公务用车购置及运行费 135.3 120.90
       其中:公务用车购置    
             公务用车运行费 135.3 120.90

2017年纳入绩效管理项目表

编号 项目主管部门 项目实施单位 项目名称 绩效目标 绩效指标 金额   (万元)
  合计         0
             
             
             
             
             
             

填表说明:1.项目名称:按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。2.项目主管部门:填写直接管辖本项目的市级主管部门名称。3.项目实施单位:填写项目用款单位名称。4.绩效目标:填报绩效目标的各项绩效属性,可从经济效益目标、计划达到标准、社会效益目标、可持续影响等分别进行阐述。5.绩效指标:填报对应绩效目标属性的各项绩效指标情况。绩效指标是绩效目标的细化和量化,对可定量的指标要用数值进行描述,对可定性的指标尽量用数值量化阐述,其余用文字叙述。

第三部分 本溪市林业局2017年部门预算情况说明

一、关于本溪市林业局2017年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,本溪市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、纳入预算管理的政府性基金收入;支出包括:农林水事务支出。本溪市林业局2017年收支总预算3437.14万元,比上年增加228.52万元
二、关于本溪市林业局2017年“三公”经费预算情况说明
    2017年“三公”经费预算数123.62万元,其中:公务接待费2.72万元;公务用车购置及运行费120.9万元,比上年减少14.58万元,因公务用车数量减少。
三、其他重要事项的情况说明
(一)公用经费支出情况
2017年林业局公用经费支出797.19万元,比2016年增加319.67万元,主要原因是今年我局新增一个预算单位,为本溪市纪念林墓园。财政收支总预算为509.6万元,“三公”经费预算数16.5万元。
(二)政府采购支出情况
2017年林业局政府采购支出总额863.46万元,其中:政府采购货物支出43.32万元,政府采购服务支出805.14万元,政府采购工程支出15万元。
(三)国有资产占用情况
截止2016年12月31日,林业局共有车辆 16 辆,其中:机要用车1辆、应急用车1辆、离退休用车1辆、特种专业执法用车3辆、执法用车8辆。
(四)今年我局新增一个预算单位,为本溪市纪念林墓园。财政收支总预算为509.6万元,“三公”经费预算数16.5万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.......
8......

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